Splátkový kalendár
Identifikácia zmluvy
-
Typ: Zmluva
-
Č. zmluvy: 2337/2015
-
Rezort: Ministerstvo zdravotníctva SR
-
Objednávateľ: Fakultná nemocnica Trnava
Andreja Žarnova 11, 91775 TRNAVA -
IČO: 00610381
-
Dodávateľ: Dora GASTRO a.s.
Rovenská 1568/47, 905 01 Senica -
IČO: 43951121
-
Názov zmluvy: Splátkový kalendár
-
ID zmluvy: 2052263
-
Poznámka: splátky faktúry č. 401500032
-
Zverejnil: Fakultná nemocnica Trnava
Dátum
-
Dátum zverejnenia: 22.09.2015
-
Dátum uzavretia: 22.09.2015
-
Dátum účinnosti: 15.11.2015
-
Dátum platnosti do: 15.04.2016
Príloha
-
Splátkový kalendár (., )
Cenové plnenie
Zmluvne dohodnutá čiastka: 103 438,08 €
Celková čiastka: 103 438,08 €
Vystavil: Fakultná nemocnica Trnava